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红塔区人大常委会办公室2019年部门预算及三公经费预算公开
2019-02-18

监督索引号53040200410100000

关于红塔区人大常委会办公室2019年部门预算公开

目录

第一部分 红塔区人大常委会办公室概况

第二部分 红塔区人大常委会办公室2019年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分 红塔区人大常委会办公室2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门政府采购预算表

十一、部门项目支出绩效目标表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

十四、部门对下绩效目标表


第一部分红塔区人大常委会办公室概况

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

按照玉红机编〔2012〕68号文件规定,红塔区人大常委会机关设置1室6委,即:办公室、财政经济工作委员会、法制和民族外事华侨工作委员会、教科文卫工作委员会、选举联络工作委员会、城建环保资源工作委员会、农业工作委员会。其主要工作是:

㈠办公室主要职责是:

1、负责“区人民代表大会、常务委员会、主任会议”和人大其他会议的筹备、组织和服务工作;

2、根据主任会议决定,处理区人大机关的日常事务,协调各工作委员会的工作关系和对外关系;

3、起草常委会工作报告、工作计划及其他文件;

4、围绕常委会审议的中心议题开展调查研究,参与常委会组织的各种视察、调查和执法检查等监督活动;

5、负责与上级人大常委会办公室的联系,了解工作情况,及时反映上级人大的建议和意见;

6、配合有关部门搞好常委会选举任免区级国家机关工作人员、区人民法院人民陪审员等工作,办理有关任免手续;

7、协调、督促“一府两院”及其工作部门对代表大会、常委会会议、主任会议有关决定、决议执行办理情况的反馈;

8、负责区人大机关人事管理工作和机关职工的培训、学习;区人大机关文书的运转、立卷归档和保密工作;规范性文件备案审查接收登记工作;来信来访接待、登记、转办、督办工作;区人大机关的财务管理、车辆管理、安全保卫、对外接待、离退休老干部管理服务和其他行政后勤工作;

9、承办区人大常委会和主任会议交办的其他工作;

10、负责同区人民政府办公室、区人民法院办公室、区人民检察院办公室的工作联系。

㈡财政经济工作委员会的主要职责是:

1、负责同区政府相关部门和归口以上部门管理行政职能的单位的工作联系。受区人大常委会委托,督促相关职能部门正确执行宪法、法律、法规和上级、本级人大及其常委会的决定、决议以及党的路线、方针、政策;

2、负责对常委会会议、主任会议与财政经济工作有关的议题进行调查研究,以及相关的决定、决议和建议、意见等的起草工作;

3、督促有关部门执行和办理常委会会议、主任会议的决定、决议和建议;审查区政府有关部门制定的与本委工作有关的规范性文件是否违宪违法;

4、参加或授权组织有关的视察、调查、检查、工作评议等监督活动;

5、组织征求对有关法律法规草案和重要议题的意见;

6、办理与本委有关的人民群众来信来访,督办与本委有关的代表建议;

7、负责与上下级人大相关部门的工作联系,了解财政经济方面的工作情况;

8、授权听取本委联系的区政府有关部门的工作汇报;

9、承办区人大常委会和主任会议交办的其他工作。

㈢法制和民族外事华侨工作委员会主要职责是:

1、负责同区政府相关部门、区人民法院、区人民检察院和归口以上部门管理行政职能的单位的工作联系。受区人大常委会委托,督促相关职能部门正确执行宪法、法律、法规和上级、本级人大及其常委会的决定、决议以及党的路线、方针、政策;

2、负责对常委会会议、主任会议与法制、民族、外事、华侨工作有关的议题进行调查研究,以及相关的决定、决议和建议、意见的起草工作;

3、督促有关部门执行和办理常委会会议、主任会议的决定、决议和建议;审查区政府有关部门、区人民法院、区人民检察院制定的与本委工作有关的规范性文件是否违宪违法;

4、参加或授权组织有关的视察、调查、检查、工作评议等监督活动;

5、负责承担常委会任职干部任前法律知识考试和供职报告的有关工作;

6、组织征求对有关法律法规草案和重要议题的意见;

7、办理与本委有关的人民群众来信来访,督办与本委有关的代表建议;

8、负责与上下级人大相关部门的工作联系,了解法制、民族、外事、华侨方面的工作情况;加强同少数民族代表、归侨、侨眷的联系,听取代表的意见,密切配合,做好工作;受常委会委托督促开展依法治区工作;

9、授权听取本委联系的“一府两院”有关部门的工作汇报;

10、承办区人大常委会和主任会议交办的其他工作。

㈣教科文卫工作委员会主要职责是:

1、负责同区政府相关部门和归口以上部门管理行政职能的单位的工作联系。受区人大常委会委托,督促相关职能部门正确执行宪法、法律、法规和上级、本级人大及其常委会的决定、决议以及党的路线、方针、政策;

2、负责对常委会会议、主任会议与教科文卫工作有关的议题进行调查研究,以及相关的决定、决议和建议、意见的起草工作;

3、督促有关部门执行和办理常委会会议、主任会议的决定、决议和建议;审查区政府有关部门制定的与本委工作有关的规范性文件是否违宪违法;

4、参加或授权组织有关的视察、调查、检查、工作评议等监督活动;

5、组织征求对有关法律法规草案和重要议题的意见;

6、办理与本委有关的人民群众来信来访,督办与本委有关的代表建议;

7、负责与上下级人大相关部门的工作联系,了解教科文卫方面的工作情况;

8、授权听取本委联系的区政府有关部门的工作汇报;

9、承办区人大常委会和主任会议交办的其他工作。

㈤选举联络工作委员会的主要职责是:

1、负责联系指导乡人大主席团、街道人大工委及乡人大的换届选举工作;

2、配合有关部门搞好代表大会、常委会选举任命区级国家机关工作人员工作;

3、指导本级人大代表的选举、补选、罢免等工作,办理区人大常委会代表资格审查委员会的日常事务;

4、负责对常委会会议、主任会议与本委有关的议题进行调查研究,以及相关的决定、决议和建议、意见的起草工作;

5、负责联系区人大代表、我区选举的市人大代表和驻我区的省人大代表、全国人大代表,为代表活动提供服务;

6、为驻我区的上级人大代表和我区选举的市人大代表出席会议做好相关的服务工作;

7、组织或参与组织代表视察、调查、检查、工作评议等活动;

8、负责与上下级人大相关工作部门的联系,了解代表工作情况;

9、负责区人大代表议案与建议、意见和批评的转办、督办和区人大代表的接待工作;

10、承办区人大常委会和主任会议交办的其他工作。

㈥城建环保资源工作委员会主要职责是:

1、负责同区政府相关部门和归口以上部门管理行政职能的单位的工作联系。受区人大常委会委托,督促相关职能部门正确执行宪法、法律、法规和上级、本级人大及其常委会的决定、决议以及党的路线、方针、政策;

2、负责对常委会会议、主任会议与城建环保、资源工作有关的议题进行调查研究,以及相关的决定、决议和建议、意见的起草工作;

3、督促有关部门执行和办理常委会会议、主任会议的决定、决议和建议;审查区政府有关部门制定的与本委工作有关的规范性文件是否违宪违法;

4、参加或授权组织有关的视察、调查、检查、工作评议等监督活动;

5、组织征求对有关法律法规草案和重要议题的意见;

6、办理与本委有关的人民群众来信来访,督办与本委有关的代表建议;

7、负责与上下级人大相关部门的工作联系,了解城建环保资源方面的工作情况;

8、授权听取本委联系的区政府有关部门的工作汇报;

9、承办区人大常委会和主任会议交办的其他工作。

㈦农业工作委员会的主要职责是:

1、负责同区政府相关部门和归口以上部门管理行政职能的单位的工作联系。受区人大常委会委托,督促相关职能部门正确执行宪法、法律、法规和上级、本级人大及其常委会的决定、决议以及党的路线、方针、政策;

2、负责对常委会会议、主任会议与农业工作有关的议题进行调查研究,以及相关的决定、决议和建议、意见的起草工作;

3、督促有关部门执行和办理常委会会议、主任会议的决定、决议和建议;审查区政府有关部门制定的与本委工作有关的规范性文件是否违宪违法;

4、参加或授权组织有关的视察、调查、检查、工作评议等监督活动;

5、组织征求对有关法律法规草案和重要议题的意见;

6、办理与本委有关的人民群众来信来访,督办与本委有关的代表建议;

7、负责与上下级人大相关部门的工作联系,了解农业方面的工作情况;

8、授权听取本委联系的区政府有关部门的工作汇报;

9、承办区人大常委会和主任会议交办的其他工作。

(二)机构设置情况

根据《玉溪市红塔区机构编制委员会关于规范设置红塔区人大机关工作机构的批复》玉红机编〔2012〕68号文件,在红塔区人大常委会机关设置的一室五委(办公室、财政经济工作委员会、法制工作委员会、教科文卫工作委员会、选举联络工作委员会、民族外事华侨工作委员会)的基础上,将法制工作委员会和民族外事华侨工作委员会合并为法制和民族外事华侨工作委员会,新增农业工作委员会、城建环保资源工作委员会。调整设置工作机构后,红塔区人大常委会机关设置1室6委,即:办公室、财政经济工作委员会、法制和民族外事华侨工作委员会、教科文卫工作委员会、选举联络工作委员会、城建环保资源工作委员会、农业工作委员会。机构规格正科级,各设主任1名,副主任1名。

(三)重点工作概述

(1)、加强工作监督,推动改革发展:常委会以服务大局为己任,着力增强监督实效,推动区委重大决策部署贯彻落实,聚力促进经济社会发展。

(2)、加强法律监督,保障法律施行:充分发挥常委会在落实依法治区战略中的重要作用,注重法律监督与工作监督、程序性监督与实质性监督有机结合,促进“一府两院”依法行政、公正司法,建设法治红塔

(3)、严格程序原则,规范行使职权:完善人大常委会集体行权的权力运行规范化机制,紧扣经济社会发展主题,对经济社会发展计划、财政预决算、科教引领创新发展、产业转型升级、保障改善民生、深化改革依法治区等重大项目、重大资金、重大民生事项,依法适时作出决议决定,推动区委重大决策部署贯彻落实。

(4)、加强代表工作,发挥主体作用:始终把做好代表工作作为发挥职能、联系群众的基础和依托,完善机制,优化服务,保障代表依法履行职责。

(5)、加强自身建设,提高履职能力:按照为民、务实、清廉、高效的要求,加强常委会及机关自身建设,使人大工作氛围更浓厚、局面更生动、成效更显著。

第二部分红塔区人大常委会办公室2019年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制20人,其中:行政编制 17人,工勤编制3人。在职实有28人,其中: 财政全供养 28人。

离退休人员40人,其中: 离休 2人,退休38人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

二、关于红塔区人大常委会办公室2019年财政拨款收入预算增减变动情况说明(预算收支增减变化情况说明)

(一)部门财务收入情况(预算单位收入情况)

2019年部门财务总收入1027.03万元,其中:一般公共预算1027.03万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1027.03万元,与上年同口径797.09万元相比增加229.94 万元,增率22.38 %,增加的主要原因是:上年度预算未安排项目支出,本年安排项目支出277.10万元,包括增加了区代表选举、补选经费、区代表活动经费、两乡主席团履职费及乡代表活动费等。

其中:本年收入1027.03万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1027.03万元(本级财力1027.03万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

以上财政拨款收支预算,将根据机构改革情况,在执行中依法依规作相应调整。

三、关于红塔区人大常委会办公室2019年一般公共预算支出情况说明(预算单位支出情况)

2019年一般公共预算支出 1027.03万元。其中,基本支出749.93万元,项目支出277.10万元。本级财力安排支出1027.03万元,与上年同口径相比增加229.94 万元,增率 22.38%,增加的主要原因是:上年度预算未安排项目支出,本年安排项目支出277.10万元,包括增加了区代表选举、补选经费、区代表活动经费、乡主席团履职费及乡代表活动费等。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组:2010101-行政运行514.24万元,主要用于人员工资支出;2010102-一般行政管理事务216.10万元主要用于业务工作;2010104-人大会议39万元,主要用于人大五届四次会议的会议费用;2010108-代表工作,主要用于代表选举工作;2080501-归口管理的行政单位离退休用61.80万元及2080505- 机关事业单位基本养老保险缴费支出62.33万元,主要用于离退休人员的离退休费及生活补贴;2082701- 财政对失业保险基金的补助0.42万元主要用于缴纳工勤人员失业保险、2082702- 财政对工伤保险基金的补助1.56万元、2082703-财政对生育保险基金的补助0.94万元、2101101-行政单位医疗26.73万元、2101103-公务员医疗补助30.16万元主要用于职工五险;2210201-住房公积金48.84万元,主要用于在职职工的住房公积金补贴。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组:工资福利支出530.69万元、商品和服务支出412.04万元、对个人和家庭补助84.30万元(其中:基本支出749.93万元,项目支出277.10万元)。

(三)本级财力安排列支本级项目情况

本级财力安排列支本级项目有10个项目,安排资金277.10万元,商品和服务支出253.90万元、对个人和家庭补助23.20万元.

四、关于红塔区人大常委会办公室2019年市对下专项转移支付情况说明

我单位无市对下转移支付预算。

五、关于红塔区人大常委会办公室2019年政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

六、关于红塔区人大常委会办公室2019年“三公经费”预算情况说明

玉溪市红塔区人民代表大会常务委员会办公室2019年三公经费预算控制数合计10.87万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出2.8万元(其中,公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出2.8万元),公务接待费支出8.07万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.4万元,减3.55%,减少的主要原因:公务用车运行维护费减少。

七、关于红塔区人大常委会办公室2019年基本支出预算变动原因说明

(一)基本支出2019年预算增加,增加的原因是调整改革性补贴等政策性增资;

(二)房屋租金增加。

八、关于红塔区人大常委会办公室2019年项目支出预算变动原因说明

项目支出2019年度预算增加,增加原因是2018年工作经费列基本支出,2019年工作经费改为项目支出并区代表选举、补选经费、区代表活动经费、两乡主席团履职费及乡代表活动费等。

九、关于红塔区人大常委会办公室2019年项目预算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署,提高财政资源配置效率和使用效益,根据《关于印发红塔区财政预算绩效管理暂行办法的通知》(玉红办发〔2014〕39号)的要求,2019年纳入绩效管理的项目(此处说的项目是指预算批复中下达的项目)共  10 个,涉及一般公共预算安排 277.10  万元,政府性基金安排  0   万元,分别是:

1.项目名称: 洛河、小石桥乡代表活动费,项目目标是乡代表视察、检查调研经费,项目绩效预期达到的效果完成视察、检查调研工作;

2.项目名称: 7委1室工作经费,项目目标是2019年度区人大7委1室的视察、调查、检查、工作评议等监督活动需要的工作经费,业务能力水平提高,项目绩效预期达到的效果区人大7委1室的视察、调查、检查、工作评议等监督活动需要的工作经费;

3.项目名称: 2016年区乡两级人大代表换届选举工作经费,项目目标是支付2016年区乡两级人大代表换届选举产生的费用,项目绩效预期达到的效果完成支付2016年区乡两级人大代表换届选举费用工作。

4.项目名称: 洛河、小石桥乡人大主席团成员履职工作经费,项目目标是洛河、小石桥乡人大主席团成员调研活动、常委会会议等费用,项目绩效预期达到的效果完成洛河、小石桥乡人大主席团成员调研活动、常委会会议等工作。

5.项目名称: 无固定工资收入的区人大代表履职补助,项目目标是支付2019年无固定工资收入的区人大代表116人履职补助,项目绩效预期达到的效果支付2019年无固定工资收入的区人大代表116人履职补助。

6.项目名称:  区人大代表活动费,项目目标是2019年度人大代表参加视察、检查调研和各类会议开支,项目绩效预期达到的效果完成区人大代表参加视察、检查调研和各类会议工作。

7.项目名称: 每年补助乡、街道人大代表联络活动室工作经费,项目目标是补助11家乡、街道人大代表联络活动室工作经费,项目绩效预期达到的效果完成11家乡、街道人大代表联络活动室工作经费补助。

8.项目名称: 区人大履职经费区人大常委会组成人员履职经费,项目目标是2019年度人大常委会组成人员及人大干部的业务能力提高培训、人大常委会组成人员的调研活动、常委会会议等费用,项目绩效预期达到的效果完成2019年度人大常委会组成人员及人大干部的业务能力提高培训、人大常委会组成人员的调研活动、常委会会议等工作。

9.项目名称: 人代会会议费,项目目标是2019年1月召开红塔区五届四次人代会及参加全国十三县区联席会议,项目绩效预期达到的效果是完成2019年1月召开红塔区五届四次人代会及参加全国十三县区联席会议工作。

10.项目名称: 区五届人大代表补选经费,项目目标是补选6名区人大代表,项目绩效预期达到的效果完成补选6名区人大代表工作。

2019年与2018年相比增减  10个。增减原因2018年未列项目经费。

十、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明

十一、关于红塔区人大常委会办公室2019年对下绩效目标情况说明

十二、其他公开信息

(一)机关运行经费安排

2019年度本单位机关运行经费安排了158.14万元。其中:办公费133.74万元、会议费0.5万元、培训费1.0万元、委托业务费15.82万元、公务接待费0.5万元、维修维护费0.5万元、其他商品服务支出3.28万元、公务用车运行维护费2.8万元。

(二)国有资产占用情况

截止2018年12月31日,红塔区人大常委会办公室单位资产总额193.79 万元,其中,流动资产  1.33万元,固定资产192.46  万元(具体内容详见附表)。2019年部门预算安排政府采购 9.01 万元,其中通用设备资产采购 9.01 万元。

(三)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,采购预算资金9.01万元。与上年同口径相比,增9.01 万元,主要原因是上年度未设置政府采购预算 。

第三部分:名词解释

1.基本支出:反映为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标在基本的预算支出以外财政专款安排的支出。

3.三公经费:三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购:政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

第四部分:红塔区人大常委会办公室2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门政府采购预算表

十一、部门项目支出绩效目标表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

十四、部门对下绩效目标表

附件:红塔区人大常委会办公室2019年部门预算公开表.xls

红塔区人大常委会办公室

2019年02月16日

监督索引号53040200410100111

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