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红塔区人大常委会办公室2018年度部门决算
2020-06-17

监督索引号53040200410101000

附件3

红塔区人大常委会办公室2018年度部门决算

第一部分  红塔区人大常委会机关概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  红塔区人大常委会机关概况

一、主要职能

(一)主要职能

(1)、加强工作监督,推动改革发展:常委会以服务大局为己任,着力增强监督实效,推动区委重大决策部署贯彻落实,聚力促进经济社会发展。

(2)、加强法律监督,保障法律施行:充分发挥常委会在落实依法治区战略中的重要作用,注重法律监督与工作监督、程序性监督与实质性监督有机结合,促进“一府两院”依法行政、公正司法,建设法治红塔

(3)、严格程序原则,规范行使职权:完善人大常委会集体行权的权力运行规范化机制,紧扣经济社会发展主题,对经济社会发展计划、财政预决算、科教引领创新发展、产业转型升级、保障改善民生、深化改革依法治区等重大项目、重大资金、重大民生事项,依法适时作出决议决定,推动区委重大决策部署贯彻落实。

(4)、加强代表工作,发挥主体作用:始终把做好代表工作作为发挥职能、联系群众的基础和依托,完善机制,优化服务,保障代表依法履行职责。

(5)、加强自身建设,提高履职能力:按照为民、务实、清廉、高效的要求,加强常委会及机关自身建设,使人大工作氛围更浓厚、局面更生动、成效更显著。

(二)2018年度重点工作任务介绍

(一)周密部署,精心组织,顺利召开区五届人大二次、三次会议

区五届人大二次、三次会议是全区人民政治生活中的一件大事,区人大常委会高度重视,精心组织,合理安排,于1月19-22日顺利召开了区五届人大二次会议,于6月22-23日顺利召开了区五届人大三次会议,两次会议的圆满召开对于进一步动员全区人民统一思想、坚定信心、狠抓落实,努力开创全区经济社会发展新局面,具有十分重要的意义。

(二)围绕中心,依法行使“三权”

1、加强工作监督,在促进发展上实现有为

区人大常委会坚持与区委中心工作思想合拍、步伐同向、行动一致,按照新时期人大工作的新要求,运用“三段式六环节”常态化监督,充分发挥人大工作的优势和特点,创新监督方法,狠抓监督问效,在依法履职中展现新作为,以监督促落实的方式助推高质量跨越发展。

(1)聚焦经济跨越发展,加强经济工作监督。紧盯全面建成小康社会、“三抓三保”、“十三五”规划等重大战略目标,精选议题,对工业经济转型升级、国有资产管理、专业市场规划建设、半年国民经济和社会发展计划等工作开展监督。加强预决算审查监督,听取和审议财政预算执行情况、财政决算和其他财政收支情况审计工作报告,破解经济发展瓶颈,给力经济发展,促进计划预算执行。根据《预算法》和《玉溪市红塔区人大常委会预算审查咨询专家库管理办法(试行)》,聘请预算审查咨询专家和部分区人大代表对人代会“四本预算”及区级部门预算进行初审,加强全口径预算草案审查,推动人大预算审查监督向“实质性”迈进。听取和审议审计查出问题整改情况,分析并督促整改审计查出问题。从源头把关,加强财政绩效评价监督,规范预算编制程序,加大绩效目标评审力度,推进项目绩效评价工作常态化、规范化。围绕加快金融服务支持实体经济,推进工业转型发展主题开展调研,推进“产业强区”建设,促进工业经济转型升级。调研专业市场规划建设情况,掌握全区专业市场规划建设现状,支持区政府以融入滇中城市经济圈发展为目标,探索加快专业市场建设方式方法,加快推进城区专业市场规划建设。加强省市国有资产监督职能改革举措,对全区国有资产管理情况进行专题调研,分析存在问题,掌握家底和管理现状,调研起草《区人民政府向区人大常委会报告国有资产管理情况制度的实施意见》,经区委常委会审议通过。督促区政府管好用好国有资产,实现对国有资产监督的制度化、规范化。关注上级专款执行难,应拨未拨专款情况,配合市人大常委会预算工作委员会对红塔区财政未拨上级专款情况进行调研。分析原因,破解上级专款拨付难问题。建立预算联网监督制度,完成预算联网监督系统建设,初步实现预算决算基本信息的传输查询,运用信息化手段和大数据技术,推进预算联网监督工作,推动建立健全全面规范、公开透明的预算制度。

(2)聚焦乡村振兴战略实施,加强“三农”工作监督。以推进“乡村振兴战略”实施为目标,以解决好“三农”问题为监督重点,组织人大代表对春耕备耕、森林防火工作进行检查,实地查看烤烟育苗、烟田预整地、冬春蔬菜种植、农用物资准备和护林防火点、人员就位、森林防火设备物资准备情况,力促春耕备耕抓紧抓实,最大限度减少森林火情火灾发生;调研农村土地承包经营权确权登记颁证工作和农村集体产权制度改革试点工作情况,着力督促登记颁证和农村集体产权制度改革依法依规操作,稳妥有序推进,督促区政府加强确权成果运用,促进农村综合改革,为全区农业农村发展注入新活力。围绕“三农”问题深入农村、山区实地调研,了解农民生产生活情况,及时提出工作建议,力促农民增收、农业发展、农村稳定。专题询问全区美丽乡村建设情况,以一问一答的方式督促区政府落实城乡人居环境综合整治,推进“五美”乡村建设,加快实施乡村振兴战略,解决“三农”问题,践行“绿水青山就是金山银山”绿色发展观。

(3)聚焦民生领域弱项和热点问题,加强民生工作监督。从群众关心、关注、反映强烈的问题入手,着力监督教育均衡发展、农村公路建设、社会治安、脱贫攻坚等民生领域问题,积极回应社会关切。调查审议全区普通高中发展情况,掌握 5所普通高中基础设施建设、教学质量、教师队伍建设、招生机制和政策情况,提出加快发展、扩大规模,努力提高教育质量,培育办学特色,确保普通高中持续健康有序发展。重视高速公路建设遗留问题的解决,致力于推动民生建设,调查晋红高速陆家屯弃渣场及排水沟工程、甸苴道路改移、师旗道路改移和可官渣场复耕处理等情况,针对协作、对接、配合不足、推进缓慢、久拖不决等问题,建议区政府及相关职能部门深入调研、摸底,列出问题清单,加强综合协调,形成工作合力,明确责任时限,限时解决遗留问题。关注维稳及平安建设,调查综治维稳及平安创建工作,督促区政府排查化解不安定因素,配齐、配强维稳工作人员,加强群防群治工作。关注农村交通道路建设管理,调查山区公路、旅游沿线道路建设,督促区政府破解农村公路建设养护资金难题,完善农村公路养护长效机制,加快农村道路改造和提升。重视脱贫攻坚巩固提升工作,实地检查部分扶贫村(组)情况,针对山区基础设施建设滞后,扶贫项目资金缺口大,内生脱贫动力不足,脱贫攻坚巩固提升发展不平衡等问题,督促区政府及相关部门立足长远,加大农业产业扶持力度,增强贫困群众的造血功能,防止因病、因灾返贫,巩固和提升扶贫成果。重视人民群众来信来访工作,加强与“一府一委两院”信访工作沟通对接,截止10月底,接待来访人员54人次,受理群众来信来访23件(次),全部及时交办、转办,促进社会和谐稳定。

(4)聚焦污染防治,加强环境保护工作监督。立足良好生态环境是实施红塔区“三城”规划建设的内在要求,是增进民生福祉的优先领域。持续关注环境保护工作,调查大气污染、水污染、扬尘治理等情况,听取和审议2017年度环境保护状况和环境保护目标任务完成情况报告,督促区政府坚持生态兴则文明兴,着力提高生态绿色发展意识,推进大气、水、土壤污染防治行动计划,严格监管执法,让良好生态环境成为人民幸福生活的增长点、成为经济社会持续健康发展的支撑点、成为展现良好形象的发力点。年内两次检查“河长制”工作推进情况,实地视察全区14座水库和31条主要河渠,在肯定河库渠整治与管理加强的同时,督促区政府增强责任意识、加大监管力度,努力在“防、治、管”上下功夫,维护河库渠安全运行。

2、加强法律监督,在依法治区上提供保障

全面贯彻依法治国方略,加强宪法和法律法规实施情况的监督检查,推动“一府一委两院”依法行政、严格执法、公正司法,维护社会公平正义,有力推进依法治区进程。

加强法律法规监督。拓展法律监督渠道,增强法律监督刚性,从实际出发,从民生关切问题入手,对《中华人民共和国禁毒法》《戒毒条例》和《中华人民共和国文物保护法》实施情况进行重点监督,召开常委会听取审议区政府专项工作报告。针对禁毒法审议中提出深化禁毒预防教育,增强全民防毒拒毒意识,加大打击防控力度建议,常委会全程跟踪监督,实施长效监督,最大程度地保障法律监督的针对性和实效性,推动了全民禁毒意识不强,禁毒预防教育不到位,毒情形势严峻,吸毒人员持续增长等突出问题的整治和解决,维护了人民群众的合法权益。

配合立法准备工作。配合市人大常委会地方立法工作“借梯上楼”,对《玉溪市飞井水库饮用水水源保护条例》立法前期准备工作开展调研,组织部分区人大代表审阅条例(草案)并提出修改意见,保障条例实施的可操作性。

健全备案审查制度。落实《红塔区人大关于进一步健全完善规范性文件备案审查的工作机制(试行)》和《玉溪市红塔区人大常委会规范性文件备案审查工作规程(试行)》,健全规范性文件备案审查衔接联动机制,实现有件必备、有备必审、有错必纠。年内,组织规范性文件备案审查组专家对区政府报送的《红塔区特困人员救助供养实施细则》《玉溪市红塔区城市夜景照明管理办法》和《红塔区城镇土地使用征收范围调整方案》3个规范性文件进行了备案审查,从源头上维护法制的统一和权威。

督促“七五”普法落实。调查《红塔区人大常委会关于开展第七个五年法治宣传教育的决议》落实情况,听取和审议“七五”普法中期工作情况报告,助力“法治红塔”建设,维护社会稳定。拟于12月组织开展“12.4”国家宪法日系列宣传活动,深入扎实开展宪法修正案的学习宣传,增强宪法意识和法制观念,弘扬法治精神。

拓展监督渠道,首次听取区监察委专项工作报告。把区监察委履职情况纳入法律监督范围,督促区监察委忠实履行《宪法》和《监察法》赋予的监督、调查、处置职能,全力营造公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业,秉持良好道德操守的干事创业氛围,为推动红塔区各项事业全面健康发展营造风清气正的环境。

3、加强督办,在监督问效上彰显刚性

常委会根据《监督法》、《云南省实施〈监督法〉办法》等规定,加大对决议决定、审议意见落实情况的跟踪监督力度,落实常委会副主任带领分管委室对口督办审议意见制度,采取事前沟通、事中联系、事后督办方式进行全程跟踪问效,注重审议前、审议中特别是审议后的跟踪监督转化;对每一项监督议题打“持久战”,防止“文来文往”,使监督落地有声。于年初列出工作计划,向“一府一委两院”交办跟踪监督议题,年中调查“一府两院”落实区五届人大二次会议各代表团代表意见、建议情况,年终听取审议“一府一委两院”落实区人大常委会2018年决议、决定和审议意见情况报告,并进行满意度测评,通过“跟踪+专题报告+测评”方式促进建议解决,确保人大监督工作“有为、有位、有威”。

4、完善制度,在决定事项上科学民主

始终把全区中心工作作为人大讨论决定重大事项的重点,紧紧围绕区委重大决策部署、“一府一委两院”重点工作行使重大事项决定权,落实《宪法》《选举法》相关规定,就召开区五届人大二次、三次会议,补充代表资格审查委员会委员、补选区第五届人大代表等事项作出决定。监督好区政府的“钱袋子”,对批准2017年地方财政决算、2018年财政预算调整方案作出决议,使财政资金的使用更加合理、规范,更有效地发挥“四两拨千斤”的作用。

5、严格程序,在任免监督上规范创新

坚持党管干部与人大依法任免有机统一,严格程序,强化任免监督,保证国家机关工作人员忠实履职。

规范程序,完善任免机制。常委会充分发挥领导集体的凝聚力、战斗力,依法行使人事任免权,切实保障人事任免工作的顺利进行。截止10月底,共任免国家机关工作人员76人(次),其中:任命区政府领导5人,免职4人;任命区监察委员会副主任、委员8人;任命区人民法院陪审员4人,免职副院长、审判员、人民陪审员35人;任命区人民检察院检察委员会委员3人,免职副检察长、检察委员会委员、检察员11人;任命街道人大工委委员3人,免职 3人 。依法补选1名区人大代表,接受代表辞职8人,为全区国家机关工作的正常运行提供了组织保障。

创新作为,加强任后监督。常委会把任后监督,作为新常态下地方人大常委会人事任免工作的重要组成内容,形成述职评议常态化。年内,对区水利局局长代万林、区工信局局长李有贵、区文广体局局长王涛开展述职评议,评议结果均为满意。首次开展“两官”履职评议,按照《红塔区人大常委会关于对区人民法院法官和区人民检察院检察官开展履职评议的暂行办法》,对4名区人民法院法官、3名区人民检察院检察官进行履职评议,通过案件评查、听取意见、调查走访和民主测评等环节掌握 “两官”履职情况,评议结果均为满意。通过述职(履职)评议,既强化人大常委会的任后监督,又评出“一府两院”依法行政、公正司法的责任感、使命感,提高了行政效能和司法水平。

(三)发挥主体作用,在代表履职上强化服务

坚持在支持代表“能为”、鼓励代表“有为”、激励代表“愿为”上下功夫,多形式发挥代表作用,调动代表履职积极性和创造性,夯实代表工作,强化代表履职服务保障。

1、完善代表活动机制,创新代表活动方式。坚持在区人大代表中开展“树立一个理念”、“打造两个平台”、“发挥四个带头作用”、“开展六个一活动”的“一二四六”活动。一年来,代表联系选民648人次,为群众办实事好事360件,帮扶困难户56户,进行社情民意调查469次;组织代表小组活动,17个代表小组召开28次代表小组活动,通过活动学习培训、交流履职、组织实地考察调研。召开代表组长会议4次,分析活动情况,安排布置代表工作,交流小组活动。开展代表述职评议,33名代表在20个选区向选民进行述职,接受评议,将代表的履职置于选民的监督之下,提高代表履职意识,增强了代表的责任感和使命感。尊重代表主体地位,发挥代表是人民的代言人作用,邀请26名代表列席常委会会议,53名代表旁听案件庭审、见证案件执行、视察诉讼服务中心、参与规划听证,实现决策于民,保障民主。组织代表参与检查35人(次)、视察 12人(次)、调查78人(次),调研54人(次),发挥人民主体地位,彰显人民代表大会制度的特点和优势。

2、回应代表关切,强化建议督办力度。高度重视代表建议解决率,在建议交办月督促区政府及时交办代表建议,在建议督办月分析梳理各类建议,深入调研走访,破解建议有答复难落实问题,列出6件民生热点建议重点督办,加强沟通协调,着力提高建议解决率。区五届人大二次会议期间共收到代表建议264件,闭会期间收到5件建议,共计269件,经多方努力,所提建议已经解决或基本解决的110件, 占承办件总数的40.9%,比2017年略有提高;正在解决或已列入计划准备解决的52件,占承办件总数的19.3%;因条件限制或其它原因暂不能解决的107件, 占承办件总数的39.8%;今年续办续复建议得到落实解决的共17件。部分建议落实较好,如:杨天恒代表提出的《关于推进大矣资社区整体搬迁的建议》,区政府召开常务会议,分别就大矣资社区民房搬迁项目安置点土地权属调整使用补偿方案、以及与云南省建设投资控股集团有限公司签订大矣资社区移民搬迁建设项目合作框架协议进行研究,推进项目落地落实。如钱树焕、李建学两名代表提出的《关于制定清理和拆除农村宅基地上“一户一宅”外应拆未拆危、旧、老、空房的建议》,区政府出台《关于清理整治农村集体土地和规范管理农村集体资产资源工作实施方案》,对“新建未折旧”、“一户多宅”及私搭乱建等情况进行认真清理整治;如普志良代表提出的《关于龙潭社区道路破损路面进行修复的建议》,卢美华代表提出的《关于红塔区洛河乡把者岱小学学生宿舍楼卫生间、洗漱间改造的建议》都得到了较好地落实或解决。赵少胤代表提出的《关于小石桥乡中学并入李棋街道中学合并办学的建议》明确于明年合并办学。严志东代表提出的《关于解决红塔区研和街道可官社区小密罗村人畜饮水问题的建议》正在推进落实。

3、搭建履职平台,强化服务管理。指导各乡(街道)人大按照规范化要求完善“代表联络工作站”建设,对工作站履职平台进行拓展和延伸,投入资金14万元完成新建28个村(社区)代表联络工作站任务,为代表履职学习、联系选民、开展活动、沟通交流搭建平台,保障代表履职作为。推进“两个平台”建设,年内,选举任免信息服务平台录入选民325277人,登记率位列全省第三。代表履职服务平台已完成216名区人大代表信息的录入工作,年度代表履职活动情况、代表提出的议案和建议全部录入。

4、做好代表补选工作。2018年6月8日,根据工作需要,依据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》、《云南省县乡两级人民代表大会代表选举实施细则》,在可官选区依法补选1名区人大代表。

(四)加强制度建设,在工作机制上实现突破

与时俱进,在法律框架内对6项制度进行健全完善,使之与新法律法规相适应:规范宪法宣誓仪式的内容和程序,在区五届人大常委会第十四次会议上进行宪法宣誓时首次奏唱国歌,切实把《国歌法》的精神落实到位。修订《玉溪市红塔区人民代表大会常务委员会人事任免办法》,修正《玉溪市红塔区人大常委会对拟任命的国家机关工作人员进行任前宪法法律考试的暂行办法》《玉溪市红塔区人民代表大会常务委员会对拟任命的国家机关工作人员进行任前供职报告的办法》,进一步严格任免程序,实现区人大常委会任命的国家机关工作人员任前供职全覆盖。制定《玉溪市红塔区人民代表大会常务委员会关于区人大代表议案、建议和批评意见督办工作暂行办法》从制度上规范代表建议督办,强化人大及其常委会职责;制定《玉溪市红塔区人民代表大会代表辞职暂行办法》,激励代表履职责任感、使命感,有效维护人大代表形象,增强代表自律意识。

(五)突出自身建设,在履职作为中树立形象

常委会致力于建设政治素质过硬的领导班子和干部队伍,持之以恒学思践悟,重学习、转作风、强管理、促落实,全面加强自身建设,不断推动人大工作与时俱进。

1、突出思想建设,提高政治站位。以党组理论学习中心组集中学习、党组会、“理论武装”专题讲座、党员大会等为载体深入学习贯彻党的十九大以来重要会议精神,学习习近平新时代中国特色社会主义思想,在机关党员干部中深入开展党章、党规党纪等党内法规的学习教育,巩固学习教育成效,形成常态化制度化的党性教育机制。制定《红塔区人大常委会党组2018年意识形态工作计划》,加强意识形态工作;制定党风廉政建设和反腐败工作计划,对党风廉政建设责任制重点任务细化分解,认真落实党风廉政建设责任制主体责任;制定党组理论学习中心组学习选题计划,共举行党组理论学习中心组集中学习8次。

2、加强党的建设,落实“基层党建巩固年”任务。制定“基层党建巩固年”实施方案,巩固深化“基层党建推进年”“基层党建提升年”成果,开展“不忘初心、牢记使命”主题实践活动,教育引导机关党员干部悟初心、守初心、践初心,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“四个服从”;深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化,坚持每月召开党组会议和支部党员大会深化拓展“学”,着力增强“八种本领”;全面加强机关党建工作,坚持“3456”党建工作思路,推行“1+1+4”的机关党建工作法,促进党建工作与中心工作深度融合,严肃党内政治生活、创新党组织活动方式,加强党员教育培训,参与开展“千堂党课进基层、万名党员进党校”活动,实施“阵地建设工程”,强化党组织政治功能和服务功能并抓住“关键少数”发挥领导干部示范引领作用,带头担当负责、办实事、求实效,推进“两学一做”常态化制度化与人大工作深度融合。

3、提升党建水平,建设规范化党总支、党支部。按照机关党总支和机关第一党支部规范化建设达标创建的任务要求,全面巩固深化“战斗堡垒工程”,实施党支部建设整体提升工程,从“基本组织建设、基本队伍建设、基本活动建设、基本制度建设、基本保障建设”五个方面开展党总支、党支部规范化达标创建工作,落实“三定一报备一计划”制度,增强“三会一课”效果与活力,规范日常党务工作。落实党费日、党员固定活动日、主题党日、党员积分制管理等制度,从严落实机关党员领导干部双重组织生活制度。到扶贫点大石板社区,联系点后所社区开展“七一”纪念建党97周年系列活动,继续实施基层组织党建台账“一本清”,建立电子台账,推动台账管理有形化、手册化、信息化,着力打造机关党建长廊。

4、强化作风建设,铸造良好风气。坚定不移贯彻落实全面从严治党要求,不折不扣落实中央“八项规定”,严格执行中央和省、市、区各项规定,坚决整治“四风”问题新表现,及时学习《关于规范农村操办婚丧喜庆事宜的通知》等文件精神,以钉钉子精神打好作风建设持久战。深化承诺践诺,深入开展调研走访、扶贫帮扶等活动,落实“作风转变年”各项要求。改进文风会风,严肃工作纪律,提高工作效率,着力提振人大干部和人大代表的精气神,始终保持开拓创新的勇气、敢为人先的锐气、昂扬向上的朝气,积极主动作为,把雷厉风行和久久为功有机结合起来,落实、落实、再落实,以钉钉子精神做实做细做精各项工作。

5、深入推进机关脱贫攻坚工作,密切联系群众。落实精准脱贫工作,安排24名干部联系帮扶大石板社区椒园村的29户建档立卡贫困户。根据脱贫攻坚巩固提升工作要求,机关干部深入到椒园村走访联系户,了解生产生活情况,帮助解决实际问题,同时配合有关职能部门组织实施小产业发展项目、发放扶贫小额贷款,以及道路、安全饮水、文体设施建设等,配合落实就业扶贫、健康扶贫、教育扶贫等政策措施度,围绕小康目标,巩固提升脱贫成果,做好扶贫工作痕迹管理和表格填写、信息上报、迎接考核等工作。

6、加强信息化建设,树立良好形象。拓展信息化建设渠道,运用新闻媒体、红塔区人大门户网站、微信公众号、机关及常委会微信群等加强人大宣传工作,提高办公效率,树立红塔区人大良好形象。截止10月底,编发人大信息14期,便签7期,其中:《玉溪日报》采用4篇,市人大网及《市人大信息》采用16篇、区委办采用 2篇。

7、加强交流学习,提升履职水平。参加全国十三县区人大常委会联席会,先后组织人大干部参加财经预算工作专题培训、选举联络工作培训、档案数字化培训、乡村振兴与生态文明建设专题研修班等培训,使常委会组成人员和机关干部开阔眼界、拓展思路、了解全局、更新知识,提升了履职水平。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入玉溪市红塔区人民代表大会常务委员会办公室2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

本单位20018年末实有人员编制20人。其中:行政编制20人(含行政工勤编制3人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员28人(含行政工勤人员3人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员40人。其中:离休2人,退休38人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红塔区人大机关2018年度收入合计858.28万元。其中:财政拨款收入858.28万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比:比2017年度减247.58元,减22.39%,主要原因分析综合考评奖减少,预算项目减少。

二、支出决算情况说明

红塔区人大机关2018年度支出合计858.28万元。其中:基本支出771.44万元,占总支出的89.88%;项目支出86.85万元,占总支出的10.12%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比:比2017年度减247.58元,减22.39%,主要原因分析综合考评奖减少,预算项目减少。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障2018机关正常运转的日常支出771.44万元。与上年对比910.88万元减少139.44万元,主要原因分析综合考评奖减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出540.59占基本支出的70.08%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费168.97占基本支出的21.90%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障红塔区人大机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出86.85万元。与上年对比199.66万元对比减少112.81万元,主要原因分析预算项目减少及列支口径的改变。具体项目开支及开展工作情况完成完成红塔区第五届人民代表大会第二次、第三次会议;代表的三察(查)调研;办公室搬迁支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红塔区人大机关2018年度一般公共预算财政拨款支出858.28万元,占本年支出合计的100%。与上年1084.86对比减少226.58万元,主要原因综合考评奖减少,预算项目减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出858.28万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于一般公共服务支出6422236.33元,占实际总支出数的74.83%;科学技术支出35000元,占实际总支出数的0.4%;社会保障和就业支出1119904.09元,占总支出数的13.05%;医疗卫生与计划生育支出499182元,占总支出数的5.82%;住房保障支出506523.82元, 占年总支出数的5.90%。;

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红塔区人大机关2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.27万元,支出决算为3.37万元,完成预算的29.90%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为2.53万元,完成预算的79.06X%;公务接待费支出决算为0.84万元,完成预算的10.41%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约,减少公务活动。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少6.2万元,下降183.98%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少2.16万元,下降85.38%;公务接待费支出决算减少4.04万元,下降480.95%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约,减少公务活动,规范接待开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出2.53万元,占22.45%;公务接待费支出0.84万元,占7.45%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.53万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出2.53万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于扶贫、三察(查)调研(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.84万元。其中:

国内接待费支出0.84万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待18批次(其中:外事接待0批次),接待人次170人(其中:外事接待人次0人)。主要用于外地州学习交流发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待XX批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红塔区人大机关2018年机关运行经费支出186.08万元,与上年53.77万元对比增加132.31万元,主要原因列支口径不同,2018年比2017年机关运行经费增加了代表履职补助和红塔区五届二次、三次会议费。部门机关运行经费主要用于代表履职补助、红塔区五届二次、三次会议费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,红塔区人大机关资产总额193.79万元,其中,流动资产1.33万元,固定资产192.46万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年167.66万元相比,本年资产总额增加26.13万元,其中流动资产减少9.96万元,固定资产增加36.09万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产41项,账面原值22.48万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋93平方米,账面原值14.03万元,实现资产使用收入0.72万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

193.79

1.33

192.46

14.03

63.74

114.69

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额36.09万元,其中:政府采购货物支出36.09万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出8.46万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要,以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

基本支出指是生活的基本支出,例如衣食住行。这也是人类最基本的行为。是按照定员定额进行测算。

项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。

附件:红塔区人大常委会办公室2018年度部门决算公开表

监督索引号53040200410101111

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